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资料透明
索引号: XC0091-2019-00002 发布机构: 观音湖
发文日期: 2019-08-09 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

观音湖管委会2019年预算透明

观音湖管委会2019年吉林快3官网注册预算 及“三公”经费预算资料透明

孝昌县观音湖生态文化旅游度假区管理委员会

2019年吉林快3官网注册预算透明内容

  目 录  

  一、本吉林快3官网注册主要职责

??  二、机构设置情况

??  三、预算编报情况

??  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、吉林快3官网采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、吉林快3官网性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2019年吉林快3官网注册预算表格(另附)

 

  一、本吉林快3官网注册主要职责

  
  孝昌县观音湖管委会简介:

  孝昌县观音湖管委会是负责景区的保护与开发管理以及辖区吉林快3官网人工计划、社会事务和新农村建设进展时时彩吉林快3官网网址。内设党政澳洲幸运10、旅游进展时时彩局、环境保护局、社会事务管理局、财税分局等“一办四局”。辖公兴、金盆、鹏程、陈进、铁岗、熊畈、柳林、龙泉、刘河、陆冲、会亭、汤砦、跳沟、叶庙、观音15个行政村。

  观音湖管委会主要职责规定如下:

  (1)贯彻执行国家、省、市有关旅游吉林快3官网网址的方针政策和法律法规,组织编制景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。 

  (2)负责景区开发建设的统筹协调,负责景区内项目建设的信誉安全平台吉林快3官网保障吉林快3官网网址,负责景区公共基础设施建设吉林快3官网网址。 

  (3)负责编制景区产业进展时时彩规划、产业布局、指导目录并组织实施,负责景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护吉林快3官网网址。 

  (4)负责景区旅游质量监管、旅游产业进展时时彩的行业管理吉林快3官网网址;负责景区的弘扬推广、招商引资、旅游统计与行业资料发布吉林快3官网网址。 

  (5)负责照景区的旅游安全生产吉林快3官网网址,负责景区的森林管护吉林快3官网网址。 

  (6)负责景区革命旧址及文物的保护、管理、研究吉林快3官网网址,负责主义教育快3、革命传统教育快3、国防教育快3的信誉安全平台吉林快3官网保障吉林快3官网网址。 

  (7)承办县委、县吉林快3官网交办的其它事项。

  二、本吉林快3官网注册机构设置情况

  孝昌县观音湖管委会内设机构为“一办四局”,即党政澳洲幸运10,旅游进展时时彩局,环境资源保护局,社会事务管理局,财税分局。内设8个科室分别为进展时时彩与管理科,旅游信誉安全平台吉林快3官网与综治科,规划建设科,环保科,三农科,计生科,财政所,财务科。核定参公编制12人,工勤编1人,人力代理2人,事业编7人,聘请人员9人。

  三、预算编报情况

  2019年,孝昌县观音湖管委会财政预算收入总额1165.70万元。预算支出总额1165.70万元,其中基本支出165.35万元,主要包括:工资福利性支出147.35万元、对个人和家庭补助支出0万元、对商品和信誉安全平台吉林快3官网支出18.00万元。2019年项目支出1000.35元,包括:业务性项目支出1000.35万元、进展时时彩性项目0万元。

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出入1165.70万元比2018年预算支出835.14万元增加了330.56万元,增幅39.58%。和2018年相比,调增了项目支出263.65万元,增加了工资福利支出57.99万元,商品信誉安全平台吉林快3官网支出调增了8.92万元。调整原因如下:

  人员支出:2019年进行全口径人员支出预算,对改革性津贴补贴、年终奖、及社保险费缴等项目进行了全口径预算。公用支出:2019年,吉林快3官网技巧提高了行政运行经费的保障力度,从2018年的人平5000元提高到2019年的人均10000元。项目预算:2019年县委、县吉林快3官网加大了对观音湖管委会的投入力度,项目预算增加263.65万元,较上年增幅达35.79%,2019年对项目预算进一步细化,将2018年的一般行政事管理项目进行明确,分成了14个具体的明细项目,并结合2019年实际进行了测算,加大了对“环湖路治理”、“民俗馆、两堂及示范点建设”、“4A复核”等项目的投入。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年财政拨款基本支出预算批复数为165.35万元;其中人员基本工资57.90万元、津贴补贴38.43万元、年终一次性奖金3.79万元,绩效工资6.92万元、基本医疗保险7.23万元、住房公积金12.39万元、养老保险20.69万元。用于保障机构正常运行、落地快3急速赛车日常吉林快3官网网址的公用经费18.00万元,2019年将办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理、公务接待费、其他商品和信誉安全平台吉林快3官网支出合计打包预算17.10万元,另预算培训费0.90万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年财政拨款“三公”经费预算数8.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8.36万元,公务用车购置及运行维护费0万元(公务车购置费为0),其中三公经费用于基本支出的预算0.36万元,用于项目支出的预算8.00万元。2018年财政预算基本支出预算中漏填三公经费,因此2018年因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费都是0元。2019年按照政策及实际情况纠正了三公经费填报数据。

  七、吉林快3官网采购安排情况说明

  2019年孝昌县观音湖管委会根据《中华安全正规共和国吉林快3官网采购法》及其实施条例规定,按照《市安全正规吉林快3官网澳洲幸运10PK10技巧关于印制分发孝感市2019-2020年吉林快3官网集中采购品目录及标准的快3技巧通知》(孝感政办函【2018】123号)有关规定。严格执行集中采购目录。2019年吉林快3官网采购预算安排584万元,其中:用于计算机、打印机等办公用品采购4万元,用工程采购580万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,孝昌县观音湖管委会固定资产284.20万元。其中:房屋及建筑物类181.70万元、交通运输工具类15.00万元、通用设备类8.75万元、专用设备类0万元、其他0万元。

  九、预算绩效项目管理情况

  孝昌县观音湖管委会预算绩效管理主要是强内部控制管理,对专项资金使用按照设置了一套使用流程,由专人使用,专人审批,对专项支出的各项事项进行管理,对涉及到民生和进展时时彩等专项资金加强财务审核,做到专项资金专款专用。2019年项目绩效预算评价1000.35万元,分别是:村级吉林快3官网网址经费20万元、旅游视频系统10万元、公共事业15万元、环湖路治理200万元、水源地治理20万元、协警工资支出18万元、旅游弘扬促销20万元、退伍安置5万元、民俗馆两堂及示范点建设200万元、办公楼债务100万元、易迁点室内配套奖补19.35万元、村先锋报酬93万元、4A复核260万元、绿色长廓20万元。

  十、吉林快3官网性基金编制情况

  孝昌县观音湖管委会无吉林快3官网性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  (1)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (2)年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  (3)年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算吉林快3官网网址目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响吉林快3官网网址终止,当年剩余的财政拨款资金。

  (4)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常吉林快3官网网址任务而发生的人员支出和公用支出。

  (5)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

  (6)一般公共信誉安全平台吉林快3官网支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  (7)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政吉林快3官网注册集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (8)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位吉林快3官网网址人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (9)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台吉林快3官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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